DU skaičiavimas
- HCMT21 – susitvarkome darbuotojo kortelę
- HCMT34 – sužymime neatvykimus/ligas/atostogas
- HCMT33 – priskaitome dienpiniginius
- HCMT37 – skaičiuojame atlyginimą
- HCMT39 – DU mokėjimo failo suformavimas
- HCMT38 – DU priskaitymo perkėlimas į finansus
- HCMT37 ir HCMT107 DU skaičiavimo ataskaitos
- HCMT21 susitvarkome darbuotojų korteles, pasirenkame įmonę, jei reikia ir kitus filtravimo parametrus -> filtruoti
Jei darbuotojų sąrašas suvestas, išfiltravus, eilutėse bus matoma darbuotojo informacija – vardas pavardė, pareigos, įmonės padalinys, įdarbinimo/atleidimo datos. Esamą darbuotojų sąrašą galima filtruoti pagal papilodmus kriterijus pvz. darbo užmokesčio grupė, dirbantys/atleisti darbuotojai.
+ įvedamas naujas darbuotojas, redagavimo pieštuku koreguojama esama informacija. Svarbu DU skaičiavimui, kad būtų įvesta darbo pradžia, taikomas DU, sodros tarifai, išskaitos ir kt.
2. HCMT34 pažymime įvairius darbuotojų neatvykimus, ligas, atostogas, komandiruotes. Pasirenkame įmonę, jei reikia ir kitus filtravimo parametrus -> filtruoti
Priklausomai nuo filtro detalumo, išfiltravus, eilutėse bus matomas visų ar pasirinktų darbuotojų sąrašas. Pažymėjus eilutę ir paspaudus + galime pridėti neatvykimų informaciją konkrečiam darbuotojui. Paspaudus XML ženkliuką galima susiimportuoti nedarbingumų informaciją iš Sodros.
Suvedame neatvykimų priežastį, terminą, ar skaičiavimai traukiami į DU skaičiavimą ir kitą aktualią informaciją.
3. HCMT33 priskaitome dienpinigius, pasirenkame įmonę, jei reikia ir kitus filtravimo parametrus -> filtruoti
Pasirinkti algalapio kodą „dienpinigiai“, pažymėti eilutę ir spausti redagavimo pieštuką
Atsidariusiame lange reikia pažymėti abi eilutes abejose pusėse -> paspausti perkėlimo mygtuką (priskaitoma dienpinigių suma atsiras kairėje pusėje) -> išsaugoti
4. HCMT37 atliekame DU skaičiavimą, pasirenkame įmonę, jei reikia ir kitus filtravimo parametrus -> filtruoti
Pažymime eilutę, pasirinkdami konkretų darbuotoją HCMT37 -> spausdžiame redagavimo pieštuką. Labai svarbu – skaičiavimus reikia atlikti pagal algalapio kodo eilės tvarką (1, 2..), jei kažkuris skaičiavimas nereikalingas, galima praleisti. Jei reikės perskaičiuoti DU, ištrinti reikia nuo didžiausio eilės nr. atbuline tvarka (4, 3..)
Skiltyje „Darbai“ -> „Mėnesiniai darbai“ – pagrindinis DU skaičiavimas. Jei reikia priskaičiuoti viršvalandžius renkamės atitinkamai skiltį „Viršvalandžiai“, premijų/papildomų išmokų priskaitymui renkamės „Įplaukos“ skiltį, anstolio, alimentų ir kitiems išskaitymams „Atskaitos“ skiltį -> išsaugoti
5. HCMT39 suformuojame DU mokėjimo failą. Pasirenkame įmonę, jei reikia ir kitus filtravimo parametrus -> filtruoti
Pasirinkus Algalapio kodą „1-Atlyginimo priskaičiavimas“ (į xml bus įtraukti visų kodų priskaitymai)-> paspaudžiame ženkliuką
Atsidariusiame lange reikia pasirinkti banko grupę – t.y. banko sąskaitą iš kurios bus vykdomi mokėjimai, mokėjimo datą, pažymėti varnele jei bus vykdomas grupinis mokėjimas ir formuoti xml failą. Esant poreikiui, jei buvo tarpiniai mokėjimai, mokėtiną sumą galima pasikoreguoti rankiniu būdu, taip pat koreguoti mokėjimo pastabas.
6. HCMT38 – DU priskaitymo perkėlimas į finansus. Pasirenkame įmonę, jei reikia ir kitus filtravimo parametrus -> filtruoti
Nurodome finansinio dokumento tipą, registravimo raktą ir registravimo datą. Jei informacija nustatyta HCMT21 prie darbuotojo kortelės, reg. raktų nereikės nurodyti. Paspaudus ženkliuką -> Finansinė integracija
7. DU skaičiavimo ataskaitas galima išsitraukti HCMT37 ir HCMT107. HCMT37 pasirinkus spausdinimo funkciją, galima išsitraukti NPSD, SAM, GPM313 ataskaitos ir DU priskaitymo lapelį.
HCMT107 – DU žiniaraštis excel formatu ir kita informacija.
